Способ 1 - Приходование товара без заказа.

Создание документа.

Заходим на форму Накладные модуль Закупки.

Нажимаем кнопку "Добавить".

Заполнение шапки.

В открывшейся форме последовательно заполняем следующие поля:

• Поле "Операция" - в этом поле необходимо выбрать вид поступления: 1 - от поставщика, 2 - от склада , 3 - от другого магазина.

• Поле Номер и Серия накладной заполняются в соответствии с номером и серией документа прихода ТТН.

• В поле Поставщик необходимо внести наименование поставщика, поставляющего товар.

По клику правой кнопки манипулятора типа мышь нам откроется список Поставщиков, где мы должны найти нашего контрагента и выбрать его двойным кликом либо кнопкой "ОК".

• Заполняем Склад Покупателя (т.е. наш магазин) поскольку Склад Поставщика и Покупатель заполнится программой автоматически.

Заполнение спецификации

Для заполнения спецификации нам необходимо внести на форму перечень товаров поступающих на склад.

Перечислим варианты добавления товаров в Спецификацию :

• • Через закладку "ПОДБОР" 

На форме подбора нам необходимо выполнить поиск необходимого товара и внести его количество в колонку "Количество товара в документе" либо "Количество упаковок"

Поиск товара так же может осуществляться несколькими способами:

• Поиск по штрих-коду, путем внесения штрих-кода товара в соответствующее поле (это можно делать как в ручную так с помощью сканера штрих-кода)

• Поиск по кнопке Отбор (F2) внизу формы, путем внесения условия отбора по любой колонке (например Наименование)

• Поиск по группе Товаров в классификаторе товаров слева на форме, так же упрощает поиск товаров определенной группы

• Использование встроенных фильтров так же способствует отображению только тех товаров которые соответствуют установленному условию.

Внизу формы имеется несколько встроенных фильтров:

  А ТАК ЖЕ  

с остатком - фильтр отбирает только те товары которые имеют не нулевое значение

в документе - фильтр отбирает товары уже находящиеся в спецификации, т.е. только те которым уже проставлено кол-во.

с поступлением - фильтр отбирает товары поступавшие от указанного в шапке накладной поставщика

в прайсе - фильтр отбирает товары которые имеются в согласованном с поставщиком прайсе цен (ПСЦ)

*Примечание: на форме так же можно отображать список товаров в разрезе партий и по артикулам:

• С помощью ручного сканера, путем сканирования штрихкода в поле "Штрихкод"

               штрих-код можно вносить так же цифрами, при отсутствии сканера.

• Через кнопку "Добавить"

после нажатия, появится новая строка, для заполнения которой надо сперва кликнуть в поле  наименование и выбрать необходимый товар. Нажать ОК

Вариант (D): Через закладку Импорт:

Нажимаем кнопку "Импортировать накладную" - выбираем файл импорта - нажимаем ОК

*Примечание: Если импорт производится в файлов имеющих различные типы, то для каждого типа файлов мы должны выбирать свой тип импорта в поле "Тип импорта"

Контроль сумм

Далее мы должны выполнить контроль общих показателей сумм
Если мы находились в закладке подбор, то необходимо вернуться в закладку "Накладная" и сверить суммы в области "Суммы документа" с суммами в бумажной ТТН

В случае когда цен согласованных с поставщиком в системе нет, тогда нам необходимо в ручную проставить цены по каждой позиции из накладной в колонке "Цена"

Для произведения операции расценки товара нам необходимо перейти в закладку расценка.

*Примечание: Для формирования розничной цены мы можем изменять надбавку либо вручную внести цену розничную, тогда надбавка рассчитается автоматически.

После проверки всех заполнений, мы можем провести документ по кнопке "Провести"

либо сохранить документ без проведения по кнопке "Сохранить" 

*Примечание: Информация не сохраненная в документе при случайном закрытии, в системе не фиксируется.

Поэтому всегда сохраняйте промежуточные результаты работы!!!!!!!