- Заходим на форму "Закупки" - "Накладные"
- Нажимаем "+ Добавить" и вводим данные Приходной Накладной
- Заполняем "шапку" документа
- Выбираем поставщика и его склад
- Проверяем правильно ли указан наш склад покупателя.
- Производим заполнение Спецификации накладной:
- способ 1: через сканирование штрихкода товара - в поле штрихкод (F4)
- способ 2: через внесение кода поставщика (shift+F4)
- способ 3: через закладку подбор (подбор может осуществляться исходя из наименований уже имеющихся поступлений - фильтр "с поступлением")
- Идем в закладку "Расценка" и делаем все еобходимые проверки по количеству и суммам
- Жмем "Провести"
Overview
Content Tools