Заявление НДС

При необходимости предоставлять в налоговую заявления по НДС  на базе накладной закупки формируется заявление и выгружается в файл. 

Создание и выгрузка Заявления НДС

1.  В накладной закупки на вкладке Заявление НДС Для каждой строки необходимо проставить Номер вх.документа и Дата вх.документа. Для удобства можно использовать Групповую корректировку. 

Рис. 1 Заполнение данных для заявления НДС

2 На форме Закупки - Накладные  нужно выделить накладную, по которой формируется заявление на НДС и на вкладке Действия нажать Выгрузить заявление НДС (XML). Если Вы работаете в десктоп клиенте, то программа запросит указать место на компьютере, куда сохранить файл (рис. 3). Если Вы работаете в web клиенте, то сформированный xml файл откроется в окне браузера, после чего его можно сохранить(рис. 4).   

Рис. 2 Формирование файла заявления НДС

Рис. 3 Выбор папки для сохранения файла

Рис. 4 XML файл заявления НДС

Настройки для Заявления НДС

1. На форме Администрирование - Интеграция  вкладка НДС указать данные: указать отделение ИМНС, куда направляется заявление, тип акциза и НДС, а также директорию выгрузки заявлений.

Рис. 5 Настройка интеграции

2.  В настройках операции закупки, по которым формируется заявление НДС на вкладке Параметры надо отметить признак Создавать заявление НДС, Тогда в накладной с этой операцией будет доступна вкладка Заявление НДС. 

Также доступна опция Заявление НДС считать по поставке - в заявление НДС будет указано фактически поступившее количество товара. Если признак не отмечен используется количество накладной. 

Рис. 6 Настройки операции