Заходим на форму "Заказы" - в модуле "Продажи" раздел "Закупки".
Нажимаем кнопку "Добавить".
Заполнение шапки
В открывшейся форме последовательно заполняем следующие поля:
- Поле "Операция" - в этом поле необходимо выбрать вид расхода.
- Поле Номер и Серия накладной заполняются в соответствии с номером и серией документа прихода ТТН.
- В поле Поставщик необходимо внести наименование организации, расходующей товар.
- Заполняем Склад Поставщика - склад, с которого отписываем товар
- Заполняем Покупатель и Склад Покупателя- кому отпускаем товар
Для изменения даты поставки необходимо перейти в закладку Дополнительные параметры и установить необходимую дату.
Заполнение спецификации
Далее, заполняем Спецификацию через закладку Подбор.
На форме подбора нам необходимо выполнить поиск необходимого товара и внести его количество в колонку "Количество товара в документе" либо "Количество упаковок".
Для того, чтобы заполнить количество в документе количеством текущего остатка, необходимо поставить галочку Весь остаток.
Товары, у которых заполнена колонка Кол-во товара в документе, попадут в спецификацию текущего докумнета.
Контроль сумм
Далее мы должны выполнить контроль общих показателей сумм:
В закладке "Заказ" можно сверить "Суммы документа" .
После проверки всех заполнений, мы можем провести документ по кнопке "Провести".
Печать документа
Для распечатки печатной формы, переходим в закладку Печатные формы и нажимаем кнопку доступной печатной формы.
Выписка накладной на основе счета-фактуры
Overview
Content Tools